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凯撒棋牌长沙市移民开发管理局凯撒棋牌长沙市移民资金2018年度内部审计暨绩效现场评价工作实施方案
【发布日期: 2018-04-17 11:11:13 】 【字体显示:

浏阳市、宁乡市移民开发管理局:

为了切实加强对水库移民资金的监督管理,做好2018年度全市移民资金内部审计和绩效评价工作,经市局研究决定,现将《凯撒棋牌长沙市移民资金2018年度内部审计暨绩效现场评价工作实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。

 

 

 

 

 

凯撒棋牌长沙市移民开发管理局

2018417

 

 

 

 

凯撒棋牌长沙市移民资金2018年度内部

审计暨绩效现场评价工作实施方案

 

2018416日)

 

为了切实加强对水库移民资金的监督管理,做好2018年度全市移民资金内部审计和绩效评价工作,根据《湖南省水库移民开发管理局关于下达全省移民资金2018年度内部审计暨绩效现场评价计划的通知》(湘移资财20182)文件精神,经市局研究决定,于今年5月至10月,开展凯撒棋牌长沙市移民资金2018年度内部审计暨绩效现场评价工作,具体方案如下:

一、内部审计及绩效评价的范围

内部审计范围:20162017年度水库移民后期扶持资金;绩效评价范围:2017年度水库移民后期扶持资金。

二、内部审计及绩效评价的内容

内部审计的内容:资金管理制度建设和执行情况;财务管理和内控制度建设及执行情况;规划计划执行和项目管理情况;资金拨付和使用情况;资金投入及效益情况;会计基础工作及财务管理情况;以前年度审计发现问题的整改情况。

绩效评价的内容:绩效目标制定及执行情况,项目决策、管理、产出、效果情况,绩效自评情况。

三、内部审计及绩效评价的对象

市局内审及评价对象为浏阳市;省局内审及评价对象为宁乡市。

四、内部审计及绩效评价方式

市局委托会计师事务所,授权会计师事务所人员开展内部审计,内审专家及市局相关工作人员参与并负责政策解答。

五、时间安排

16下旬,浏阳市、宁乡市移民部门进行自查自纠,并将自查自纠情况以文件形式报市局。

27,市局组织开展内部审计及绩效评价,形成内审报告,下发整改通知,10月底前并将结果上报省局,12月底前将整改情况上报省局。

    39(暂定),陪同省局完成对宁乡市的内部审计及评价任务。

六、内部审计及绩效评价人员

成立凯撒棋牌长沙市2018年移民资金内部审计暨绩效评价工作小组,由局长张水平任组长,副调研员邹铁清、副局长尹晖、熊亚平任副组长,王辉文、张燕、肖光平以及会计师事务所的相关工作人员为成员,工作小组负责本次内部审计暨绩效评价的全面工作,具体联络协调工作由张燕负责。

七、有关要求:

1、浏阳市和宁乡市移民部门要高度重视,认真组织,积极配合,按要求准备和提供相关资料,并保证资料的真实性和完整性。

2、市局在内部审计暨绩效评价后将及时进行情况通报,被审计及评价单位要根据通报及时整改,并在30天之内将整改报告报送市局。

3、对审计及评价中发现的有违规违纪、屡查屡犯、整改不落实或弄虚作假问题的区县(市),对单位主要责任人进行诫勉谈话,性质严重的将有关问题线索移交当地纪检监察等部门处理。

4、绩效现场评价结合内部审计进行。将内部审计、稽察、监测评估结果和纪检监察查办及信访维稳情况纳入绩效评价评分范围,绩效评价得分作为下年度项目资金安排分配因素。                       

 

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